Таблицы 2

Пшеница

Год реализации проекта

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Остаток на начало периода

0

. 1

1

1

1

Приход

90

108

99

90

90

Чистая продукция

90

108

99

90

90

Расход

89

107

98

89

89

на семена

12

14

13

12

12

на продажу

77

93

85

77

77

Остаток на конец периода

1

1

1

1

1

страхфонд

1

1

1

1

1

собственные нужды (на корм скоту)

Ячмень

Остаток на начало периода

24

35

46

52

63 .

Приход

121

450

450

578

578

Чистая продукция

121

450

450

578

578

Расход

97

415

404

525

515

на семена

9

34

34

43

43

на продажу

88

382

370

482

472

Остаток на конец периода

24

35

46

52

63

собственные нужды (на корм скоту)

24

35

46

52

63

Сено

Остаток на начало периода

«

131,0

163,3

193,2

200,3

Приход

658

. 658

658

658

658

Валовый сбор

658

658

658

658

658

на продажу

527

495

465

458

414

Остаток на конец периода

131

163

193

200

244

собственные нужды (на корм скоту)

131

163

193

200

244

Баланс зерновых, зербобовых и грубых кормов

3.3 Животноводства.

Крестьянское хозяйство «Шаухат» занимается разведением крупного рогатого скота, МРС и лошадей.

Расход животных на убой будет планироваться с учетом откорма и нагула всего предназначенного к реализации на мясо молодняка и взрослого скота. . Оборот стада крупного рогатого скота, лошадей и МРС приведен в таблице 10,11,12

Оборот стада крупного рогатого скота

таблица 10

Половозрастные группы

Поголовье на начало периода

Приход, голов

Расход, голов

Поголовье на конец года

покупка

переход из

младших групп

При

плод

перевод в

старшие группы

реализация

всего

средний живой вес, кг

общий живой вес, кг

1 — ый год проекта 2014 г.

Быки-производители

2

0

2

Коровы

47

6

7

350

2450

46

Телки старше 2-х лет

7

0

0

6

1

350

350

0

Телки 1 -2-х лет

0

0

0

0

0

Телки до 1 года

0

19

0

0

19

Бычки от 1-2-х лет

3

0

3

350

1050

0

Бычки до 1 года

19

0

0

19

Итого

59

0

6

38

6

11

350

3850

86

2-ой год проекта 2015 г.

Быки-производители

2

2

Коровы %

46

0

7

350

2450

39

Телки старше 2-х лет

0

0

0

0

350

0

0

Тедки 1 -2-х лет

0

19

0

0

19

Телки до 1 года

19

16

19

0

16

Бычки от 1-2-х лет

0

19

0

350

0

19

Бычки до 1 года

19

16

19

0

16

Итого

86

0

38

32

38

7

350

2450

111

3-ой год проекта 2016 г.

Быки-производители

2

2

Коровы

39

0

6

350

2100

33

Телки старше 2-х лет

0

19

0

0

350

0

19

Телки 1-2-х лет

19

16

19

0

16

Телки до 1 года

16

14

16

0

14

Бычки от 1-2-х лет

19

16

19

350

6650

16

Бычки до 1 года

16

14

16

0

14

Итого

111

0

51

28

51

25

350

8750

114

4-ой год проекта 2017 г.

Быки-производители

2

2

Коровы

33

16

1

350

350

48

Телки старше 2-х лет

19

16

16

3

350

1050

16

Телки I-2-х лет

16

14

16

0

14

Телки до 1 года

14

18

14

0

18

Бычки от 1-2-х лет

16

14

16

350

5600

14

Бычки до 1 года

14

18

14

0

18

Итого

114

0

60

36

60

20

350

7000

130

5-ой год проекта 2018 г.

Быки-производители

2

2

Коровы

48

14

8

350

2800

54

Телки старше 2-х лет

16

14

14

2

350

700

14

Телки 1-2-х лет

14

18

14

0

18

Телки до 1 года

18

22

18

0

22

Бычки от 1-2-х лет

14

18

14

350

4900

18

Бычки до 1 года

18

22

18

0

22

Итого

130

0

64

44

64

24

350

8400

^ 150

Оборот стада лошадей.

Таблица 11

Половозрастные группы

Поголовье на начало периода

Приход, голов

Расход, голов

Поголовье на — конец года

покупка

переход из

младших групп

прип лод

перевод в

старшие группы

реализация

всего

средний живой вес, кг

общий живой вес, кг

1 — ый год проекта 2014 г.

Жеребцы-производители

1

1

Кобылы

4

3

0

300

0

7

Жеребцы старше 2 лет

1

1

0

1

300

300

1

Кобылы старше 2 лет

3

0

j

0

0

Жеребцы старше 1 года

1

1

1

0

300

0

1

Кобылы старше 1 года

2

0

0

2

Молодняк

3

3

3

0

3

Итого

13

0

7

3

7

1

300

300

15

2-ой год проекта 2015 г.

Жеребцы-производители

1

1

Кобылы

7

0

1

300

300

6

Жеребцы старЛле 2 лет

1

1

0

1

300

300

1

Кобылы старше 2 лет

0

2

0

0

2

Жеребцы старше 1 года

1

1

1

0

300

0

1

Кобылы старше 1 года

2

2

2

0

2

Молодняк

3

6

3

0

6

Итого

15

0

6

6

6

2

300

600

19

3-ой год проекта 2016 г.

Жеребцы-производители

1

1

Кобылы

6

2

1

300

300

7

Жеребцы старше 2 лет

1

1

0

1

300

360

1

Кобылы старше 2 лет

2

2

2

0

2

Жеребцы старше 1 года

1

2

1

0

300

0

2

Кобылы старше 1 года

2

4

2

0

4

Молодняк

6

5

6

0

5

Итого

19

0

11

5

11

2

300

660

22

4-ой год проекта 2017 г.

Жеребцы-производители

1

1

Кобылы

7

2

1

300

300

8

Жеребцы старше 2 лет

1

2

0

1

300

360

2

Кобылы старше 2 лет

2

4

2

0

4

Жеребцы старше 1 года

2

2

2

0

300

0

2

Кобылы старше 1 года

4

3

4

0

3

Молодняк

5

5

5

0

5

Итого

22

0

13

5

13

2

300

660

25

5-ой год проекта 2018 г.

Половозрастные группы

Поголовье на начало периода

Приход, голов

Расход, голов

Поголов ье на конец года

покупка

переход из

младших групп

приплод

перевод в

старшие группы

реализация

всего

средний живой вес, кг

общий живой вес. кг

1 — ый год проекта 2014 г.

Производители

3

3

Овцематки

60

13

15

25

375

58

Ярки до 2 лет

17

12

13

4

25

100

12

Баранчики до 2 лет

12

0

0

25

0

12

Ярочки до 1 года

16

42

12

4

25

100

42

Валушки до 1 года

16

42

12

.4

25

100

42

Итого

112

0

37

84

37

27

25

675

169

2-ой год проекта 2015 г.

Производители

3

3

Овцематки

58

9

14

25

350

53

Ярки до 2 лет

12

32

9

3

25

75

32

Баранчики до 2 лет

12

32

0

12

25

300

32

Ярочки до 1 гойа

42

56

32

10

25

250

56

Валушки до 1 года

42

56

32

10

25

250

56

итог

169

0

73

112

73

49

25

1225

232

3-ой год проекта 2016 г.

Производители

о j

Овцематки

53

24

13

25

325

64

Ярки до 2 лет

32

42

24

8

25

200

42

Баранчики до 2 лет

32

42

0

32

25

800

42

Ярочки до 1 года

56

68

42

14

25

350

68

Валушки до 1 года

56

68

42

14

25

350

68

Итого

232

0

108

136

108

81

25

2025

287

4-ой год проекта 2017 г.

Производители

3

3

Овцематки

64

32

16

25

400

80

Ярки до 2 лет

42

51

32

10

25

250

51

Баранчики до 2 лет

42

51

0

42

25

1050

51

Ярочки до 1 года

68

85

51

17

25

425

85

Валушки до 1 года

68

85

51

17

25

425

85

Итого

287

0

134

170

134

102

25

2550

355

5-ой год проекта 2018 г.

Производители

о

о

3

Овцематки

80

•39

20

25

500

99

Ярки до 2 лет

51

64

39

12

25

300

64

Баранчики до 2 лет

51

64

0

51

25

1275

64

Ярочки до 1 года

85

105

64

21

25

525

105

Валушки до 1 года

85

105

64

21

25

525

105

Итого

355

0

167

210

167

125

25

3125

440

Жеребцы-производители

1

1

Кобылы

8

4

1

300

300

10

Жеребцы старше 2 лет

2

2

0

2

300

720

2

Кобылы старше 2 лет

4

3

4

0

3

Жеребцы старше 1 года

2

2

2

0

300

0

2

Кобылы старше 1 года

3

3

3

0

3

Молодняк

5

6

5

0

6

Итого

25

0

14

6

14

3

300

1020

27

3.4 Потребность в ресурсах

Потребность в ресурсах рассчитана исходя из норм потребления на одну голову скота.

таблица 13

Наименование

Ед

измер.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Производство говядины

Комбикорма

тонн

22

: 32

41

42

48

Сено

тонн

108

130

148

145

176

Ветпрепараты

тенге

20119

29326

37851

38874

44330

Производство конины

Комбикорма

тонн

3

4

5

6

6

Сено

тонн

4

5

6

7

8

Производство баранины

-

Комбикорма

тонн

22

34

46

57

71

Сено

тонн

19

28

39

48

60

Ветпрепараты

тенге

38 192

57 629

79 112

97 867

121 055

План мероприятий по поверхностному улучшению пастбища на площади 5284,0 га.

таблица 14

Наименование

Агросроки и года

2014г.

2015г.

2016г.

2017 г.

£018 г.

Уничтожение кочек, очистка от мусора, хвороста и камней

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

Планировка поверхности

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

Внесение фосфорных удобрений

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

Механические меры борьбы с сорняками. Подкашивание их косилками.

Апрель -май

апрель- май

апрель-май

апрель-май

апрель-май

Мелкая перепашка пырейных и острецовых залежей на глубину 12-18 см

апрель- май

апрель- май

апрель- май

апрель май

апрель-май

Подсев на обнаженных местах житняка способом врезания в дернину сошниками сеялки

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

4. Анализ сильных и слабых сторон проекта

При анализе состояние и деятельности предприятия были определены следующие сильные и слабые стороны проекта.

таблица 15

Сильные стороны проекта

Слабые стороны проекта

Квалифицированный персонал;

Повышенный спрос на пшеницу;

Повышенный спрос на сено;

Рост цен на зерновые культуры;

Отсутствие проблем со сбытом продукции;

Применение технологии, которая позволит повысить урожайность;

Наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов для реализации проекта;

• Наличие определенной доли

финансового и производственного риска.

Заинтересованность Правительства РК в развитии сельского хозяйства;

Стабильный спрос на продукцию

Наличие необходимых с/х угодий

Возможности

Угрозы

Увеличение урожайности в перспективе за счет применения минеральных удобрений, пестицидов

Расширение посевных площадей;

Рост цен на зерновые культуры.

Неблагоприятные климатические условия;

Снижение цен на зерновые.

Животноводство

Сильные стороны

Слабые стороны

Квалифицированный персонал;

Стабильный спрос на продукцию;

Доступные цены ввиду невысокой себестоимости;

Выгодное месторасположение;

Отсутствие проблем со сбытом продукции;

Применение технологии, которая позволит повысить продуктивность;

Заинтересованность Правительства РК в развитии сельского хозяйства;

Наличие необходимых с/х угодий

• Конкуренция

Возможности

Угрозы

• Увеличение поголовья МРС

• Эпидемии

Расход на заработную плату

Таблица 16

Категории и должность

Кол-во, чел.

Зарплата в месяц

Всего за месяц

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АУП

Директор

1

50 000

50 000

600 000

630

662

708

743

Итого ФОТ АУП

1

50 000

50 000

600 000

630

662

708

743

ИТОГО ФОТ с отчислениями постоянных рабочих

1

50 000

50 000

600 000

630

662

708

743

Производственный персонал

0

0

0

0

Агроном

1

45 000

45 000

270 000

284

298

313

328

Ветеринар

1

45 000

45 000

270 000

284

298

313

328

Водители

3

36 000

108 000

648 000

680

714

750

788

Механизатор

4

35 000

140 000

840 000

882

926

972

1 021

Разнорабочие

5

30 000

150 000

900 000

945

992

1 042

1 094

Скотник

3

30 000

90 000

540 000

567

595

625

656

Итого ФОТ пр. персонала

4

17

221 000

578 000

3468 000

3 641

3 823

4 015

4215

ИТОГО ФОТ с начислениями пр. персонала

.г. 18

221 000

578 000

3 468 000

3 641

3 823

4015

4 215

Всего з/н

18

271 000

628 000

4 068 000

4 271

4 485

4 722

4 959

5.4. Оценка уровня цен, тарифов

Цены на продукцию и сырье являются прогнозными с учетом конъюнктуры рынка.

Оценка уровня цен, тарифов

Таблица 17

Наименование

ед. измерения

Темп роста

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Продукция

Пшеница

тонн

103%

15 000

15 450

15 914

16 391

16 883

Мелкий рогатый скот

кг

103%

450

464

477

492

506

Мясо конины

кг

103%

950

979

1 008

1 038

1 069

Крупный рогатый скот

кг

103%

700

721

743

765

788

Ячмень

тонн

103%

14 000

14 420

14 853

15 298

15 757

Сено

кг

103%

9 000

9 270

9 548

9 835

10 130

Сырье

Дизельное топливо

тонн

105%

105 000

110 250

115 763

121 551

127 628

Дизельное масло

тонн

105%

135 000

141 750

148 838

156 279

164 093

Бензин

тонн

105%

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

Удобрения

тонн

105%

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

Гербициды

тонн

101%

185 000

186 850

188 719

190 606

192 512

Семена житняка

тонн

105%

250 000

262 500

275 625

289 406

303 877

Витаминно-минеральные добавки

кг

105%

150

158

165

174

182

Электроэнергия

1 квт/час

105%

17

18

19

20

21

Затраты хозяйство в целом на производство продукции

Таблица 18

Вилы за трат

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Производственные (переменные) затраты

16286

9900

16683

18517

20302

Сырье

2736

3164

3262

3400

3579

Дизельное топливо

1 319

1 116

1 186

1 156

1 214

Дизельное масло

387

363

384

389

408

Бензин

49

190

199

268

282

Гербициды

127

283

279

329

332

Удобрения

720

907

873

833

875

Ветпрепараты

58

87

117

137

165

Электроэнергия

76

217

225

288

303

Покупка с/х техники

1 500

2 000

5 000

Зарплата производственного персонала с отчислениями

3 468

3 641

3 823

4 015

4215

Ремонт и техническое обслуживание техники

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Строительство и ремонт баз

8 500

8 000

7 500

5 900

Накладные расходы

82

95

98

102

107

Постоянные затраты

1 100

1 155

1 213

1 287

1 351

Зарплата постоянного персонала с отчислениями

600

630

662

708

743

Прочие расходы

400

420

441

463

486

Налоги

100

105

110

116

122

ИТОГО затрат

17 386

11 055

17 896

19 804

21 653

5.5. Прогноз валовой выручки

В таблице 19 приведен предполагаемый прогноз результатов от реализации продукции хозяйства но всему проекту. Исходные данные по объемам реализации использованы из таблиц Производственной профаммы и цеп реализации.

Валовая выручка, тыс. тенге

Таблица 19

Наименование

Ед. измср

2011 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

Реализация ячменя

Количество

тонн

88

382

370

482

472

Цена реализации

тенге/за тону

14 000

14 420

14 853

15 298

15 757

Валовая выручка

тыс.тенге

1230

5503

5498

7373

7435

Реализация сена

Количество

тонн

527

495

465

458

414

Цена реализации

тенге/за тону

9000

9270

9548

9835

10130

Валовая выручка

тыс.тенге

4743

4586

4438

4501

4197

Реализация пшеницы

Количество

тонн

77

93

85

77

77

Цена реализации

тенге/тонн

15000

15450

15914

16391

16883

Валовая выручка

тысенге

1 101

1435

1355

1269

1307

Валовая выручка растениеводства

тыс. тенге .

7133

11524

11291

13143

12940

Реализация крупно рогатого скота

Количество голов

11

7

25

20

24

Общий живой вес

кг

3850

2450

8750

7000

8400

Цена реализации

тенге/кг

700

721

743

765

788

Валовая выручка КРС

тыс. тенге

2695

1766

6498

5354

6618

Реализация мелкого рогатого скота

Количество голов

27

49

81

102

125

Общий живой вес

кг

675

1225

2025

2550

3125

Цена реализации

тенге/кг

450

464

477

492

506

Валовая выручка МРС

тыс. тенге

675

1225

2025

2550

3126

Реализация лошадей

Количество голов

1

2

2

2

3

Общий живой вес

кг

300

600

660

660

1020

Цена реализации

тенге/кг

950

979

1008

1038

1069

Валовая выручка Конина

тыс. тенге

285

587

665

685

1091

Валовая выручка животноводства

тыс. тенге

3655

3579

9189

8590

10834

Всего валовая выручка

тыс. тенге

10789

15103

20480

21733

23774

Отчетом о прибылях и убытках

Таблица 20

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Выручка от реализации растениеводства

7 133

11 524

11 291

13 143

12 940

Выручка от реализации в животноводства

3 655

3 579

9 189

8 590

10 834

Валовая прибыль

10 789

15 103

20 480

21 733

23 774

Расходы по бизнесу, итого

17 386

11 055

17 896

19 804

21 653

Дизельное топливо

139

1 116

1 186

1 156

1 214

Дизельное масло

387

363

384

389

408

Бензин

49

190

199

268

282

Ветпрепараты

58

87

117

137

165

Удобрения

720

907

873

833

- 875

Строительство и ремонт баз

8500

0

8000

7500

5900

Покупка с/х техники

0

1 500

0

2 000

5 000

Гербициды

127

283

279

329

332

Электроэнергия

76

217

225

288

303

Зарплата производственного персонала с отчислениями

4 068

4 271

4 485

4 722

4 959

Ремонт и техническое обслуживание техники

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Накладные расходы

82

95

98

102

107

Прочие расходы

400

420

441

463

486

Налоги

100

105

110

116

122

Чистая прибыль

6 597

4 048

2 584

1 930

2 121

Рентабельность

26,8

12,6

8,9

8,9




Предыдущий:

Следующий: